• 行業(yè)：餐飲
• 領域：商業(yè)智能（BI）
• 地域：包頭

內蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司1999年8月誕生于內蒙古包頭市，以經營小肥羊特色火鍋及特許經營為主業(yè)，兼營小肥羊調味品及專用肉制品的研發(fā)、加工及銷售業(yè)。2008年6月小肥羊在香港上市，是中國首家在香港上市的品牌餐飲企業(yè)（股份代號HK 0968），被譽為“中華火鍋第一股”。 目前，小肥羊的數百家餐飲店面已遍布全國，而且連鎖店面已經進入美國、加拿大、日本、港澳等國家和地區(qū)。是家喻戶曉的的中國餐飲連鎖品牌。 小肥羊公司奉行“品質為本，顧客價值最大化”的經營思想，構建了垂直一體化的大產業(yè)鏈發(fā)展模式， 從“中國馳名商標”再到新加坡特許經營與授權組織（FLA）授予的“年度國際特許經營大獎”、從“中國100張國家名片”到“25大典范品牌”……

l 店面眾多，管理工作越來越重。

    近些年來，小肥羊的企業(yè)規(guī)模飛速擴張，直營店加盟店眾多，如何保證高效集團內部管理效率？

l 挖掘歷史數據，指導企業(yè)決策。

    如何利用企業(yè)信息化多年，產生了大量的歷史數據，是數據垃圾還是知識金礦？如何從千萬條的信息中找出您最需要的輔助決策信息，及時準確地獲知企業(yè)運營的真實狀況，更加有效地監(jiān)控集團的運營狀況？如何分析挖掘有價值的企業(yè)知識，做出精準決策，提升集團管控能力？

l 餐飲行業(yè)需要精細化的成本管理。

    餐飲行業(yè)是微利潤行業(yè)，門店的成本控制需要精細化的成本管理，而目前全集團的所有門店實行精細化成本管理缺乏及時有效地數據支撐。

l 店面業(yè)績及時監(jiān)控。

直營店加盟店擴張快速，如何有效地對新開店面做到統(tǒng)一管理，對店面的各項業(yè)績指標做到及時全面分析，發(fā)現(xiàn)經營的問題，及時有效的監(jiān)控？

l 傳統(tǒng)Excel報表分析的效率不能滿足管理需求。

目前公司在各業(yè)務線上都在做數據分析的工作，采用傳統(tǒng)的Excel作為分析工具，各業(yè)務線使用自己整理的業(yè)務數據進行手工分析，不僅效率難以保證、時效性不高，難以保證各業(yè)務線的報表數據一致性，公司迫切需要整合統(tǒng)一基礎數據，建立一體化分析體系。

根據小肥羊集團信息化建設情況的具體分析，金蝶商業(yè)智能擬定 “一個平臺、兩個統(tǒng)一、三個階段”的小肥羊特有的建設部署規(guī)劃：

一個平臺就是利用金蝶EAS BI商業(yè)智能產品，構建小肥羊統(tǒng)一的商業(yè)智能分析平臺，統(tǒng)一商業(yè)智能分析的工具。

二個統(tǒng)一就是保證在整個系統(tǒng)建立過程中，統(tǒng)一基礎數據來源、統(tǒng)一分析報表規(guī)范。三個階段就是分三個階段目標，規(guī)劃實施企業(yè)的商業(yè)智能平臺；第一階段，在2009年底前，關注企業(yè)KPI關鍵指標，構建以各門店日報系統(tǒng)和EAS財務、供應鏈、HR系統(tǒng)為核心分析數據源的企業(yè)業(yè)績績效商業(yè)智能分析體系。第二階段，在2010年底前，完成與天子星餐飲管理系統(tǒng)的數據整合，構建完整餐飲管理信息的商業(yè)智能分析平臺。第三階段，建立企業(yè)級的數據中心，存儲海量的企業(yè)管理數據，包括大量的企業(yè)歷史數據以及餐飲市場、行業(yè)競爭分析數據，建立科學的企業(yè)績效指標考核分析平臺和企業(yè)預算預測分析平臺，使集團的管理決策做到精確、高效、快速，使集團在未來的激烈市場競爭中永遠立于不敗。

1、管理駕駛艙

從集團高層的視角，納入高層關注的凈收入、凈收益率以及對應的增長率等KPI指標，以及年度指標的對比分析等，使集團高層一眼便能看到目前公司的經營整體狀況，每天都能看到目前與往年比經營的好不好。

2、集團合并損益分析

對集團損益類指標，如主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、凈收入等指標進行本月實際與去年、與預算的對比，分析各項指標的偏差，對于凈收入的行業(yè)貢獻進行分析，并對貢獻低的行業(yè)突出顯示預警，保證企業(yè)高層能夠及時的了解集團的損益狀況，及時發(fā)現(xiàn)異常。

3、收入三項指標同期分析

同比店面收入三項指標散點圖主要通過分析各個一級區(qū)域、二級區(qū)域以及門店的銷售人數增長帶來的銷售凈收入增長的情況。并通過對各個一級區(qū)域、二級區(qū)域以及門店的銷售人數的消費人數增長率、銷售凈額增長率、人均消費額等指標進行排名，綜合分析。

4、利潤敏感度分析

通過利潤敏感度分析模型，將影響利潤的各個因素以滑竿可調節(jié)的形式展現(xiàn)，通過調節(jié)滑竿的各個因素，觀察調節(jié)后的利潤與基準值的對比，找到影響企業(yè)利潤的關鍵因素，通過加強影響利潤關鍵因素的管理來達到提升企業(yè)利潤的目的。

5、虧損店面分析

通過對影響虧損店面EBITDA的收入、成本、折扣因素進行分析，關注虧損的區(qū)域和門店的業(yè)績情況，找出影響虧損的主要因素。通過對虧損區(qū)域和店面進行排名，進而加強對主要的虧損區(qū)域和門店的監(jiān)督和管理。

管理價值：

1、提供了及時正確的數據信息支撐，提高了集團管理的效率，加強了對區(qū)域和門店的監(jiān)督能力。

2、對歷年的數據進行了挖掘和分析，發(fā)掘了歷史數據的價值，對分析企業(yè)過去和現(xiàn)在未來的發(fā)展和企業(yè)高層做出戰(zhàn)略決策提供了很大的幫助。

3、加強了對直營店和加盟店的統(tǒng)一監(jiān)控和管理，突出了小肥羊的特色。

4、節(jié)省了大量人力，提升了經營分析的效率。

商業(yè)智能分析系統(tǒng)將大量的業(yè)務人員從繁重的Excel報表制作中解脫出來，專注于業(yè)務工作內容。同時也解決了各部門業(yè)務報表的不統(tǒng)一，甚至相互矛盾的問題。使決策者能夠準確、及時地獲取各種分析數據。 -------小肥羊餐飲連鎖有限公司信息中心主任 李穎風