1、管理駕駛艙
從集團高層的視角,納入高層關注的凈收入、凈收益率以及對應的增長率等KPI指標,以及年度指標的對比分析等,使集團高層一眼便能看到目前公司的經營整體狀況,每天都能看到目前與往年比經營的好不好。
2、集團合并損益分析
對集團損益類指標,如主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、凈收入等指標進行本月實際與去年、與預算的對比,分析各項指標的偏差,對于凈收入的行業(yè)貢獻進行分析,并對貢獻低的行業(yè)突出顯示預警,保證企業(yè)高層能夠及時的了解集團的損益狀況,及時發(fā)現(xiàn)異常。
3、收入三項指標同期分析
同比店面收入三項指標散點圖主要通過分析各個一級區(qū)域、二級區(qū)域以及門店的銷售人數增長帶來的銷售凈收入增長的情況。并通過對各個一級區(qū)域、二級區(qū)域以及門店的銷售人數的消費人數增長率、銷售凈額增長率、人均消費額等指標進行排名,綜合分析。
4、利潤敏感度分析
通過利潤敏感度分析模型,將影響利潤的各個因素以滑竿可調節(jié)的形式展現(xiàn),通過調節(jié)滑竿的各個因素,觀察調節(jié)后的利潤與基準值的對比,找到影響企業(yè)利潤的關鍵因素,通過加強影響利潤關鍵因素的管理來達到提升企業(yè)利潤的目的。
5、虧損店面分析
通過對影響虧損店面EBITDA的收入、成本、折扣因素進行分析,關注虧損的區(qū)域和門店的業(yè)績情況,找出影響虧損的主要因素。通過對虧損區(qū)域和店面進行排名,進而加強對主要的虧損區(qū)域和門店的監(jiān)督和管理。
管理價值:
1、提供了及時正確的數據信息支撐,提高了集團管理的效率,加強了對區(qū)域和門店的監(jiān)督能力。
2、對歷年的數據進行了挖掘和分析,發(fā)掘了歷史數據的價值,對分析企業(yè)過去和現(xiàn)在未來的發(fā)展和企業(yè)高層做出戰(zhàn)略決策提供了很大的幫助。
3、加強了對直營店和加盟店的統(tǒng)一監(jiān)控和管理,突出了小肥羊的特色。
4、節(jié)省了大量人力,提升了經營分析的效率。